退换票

使用场景

客户发票开具后，发现开票信息错误、金额错误等情况，需要将发票退回、红冲。

注意事项

1、开票单位是北京金山云网络技术有限公司的发票，可按照如下退换票流程操作；开票单位是云市场第三方商家的发票，请联系对应商家处理，如需帮助可 提交工单 。

纸票退票步骤

1、请务必将纸质发票寄回（不支持到付），金山云财务在收到纸质发票后，才会处理您的线上退票申请。

2、增值税专用发票保留发票联和抵扣联，完整联次具体指各联次发票均完好无损

3、如您需要退换未入账的增值税专用发票，直接按照如下流程操作即可：

（1）登录 费用中心控制台 。
（2）选择 发票管理 > 发票列表，进入 发票列表 页面。
（3）在 发票申请记录 中找到您要退票的发票申请，在右侧操作栏下单击 退票 按钮。
（4）在弹出的弹窗中，输入退票理由，单击 确定 按钮。

4、如您需要退换已入账的增值税专用发票，请提供主管税务局出具的开具红字增值税专用发票信息表（可工单提供扫描件）。

数电票退票步骤

1、如您需要退换未入账的增值税专用发票，直接按照如下流程操作即可：

（1）登录 费用中心控制台 。
（2）选择 发票管理 > 发票列表，进入 发票列表 页面。
（3）在 发票申请记录 中找到您要退票的发票申请，在右侧操作栏下单击 退票 按钮。
（4）在弹出的弹窗中，输入退票理由，单击 确定 按钮。

2、如您需要退换已入账的增值税专用发票，上述操作发起退票后，需客户自行登录税局后台，操作红冲确认。