最近更新时间:2024-04-25 19:46:17
客户发票开具后,发现开票信息错误、金额错误等情况,需要将发票退回、红冲。
1、开票单位是北京金山云网络技术有限公司的发票,可按照如下退换票流程操作;开票单位是云市场第三方商家的发票,请联系对应商家处理,如需帮助可 提交工单 。
1、请务必将纸质发票寄回(不支持到付),金山云财务在收到纸质发票后,才会处理您的线上退票申请。
2、增值税专用发票保留发票联和抵扣联,完整联次具体指各联次发票均完好无损
3、如您需要退换未入账的增值税专用发票,直接按照如下流程操作即可:
(1)登录 费用中心控制台 。
(2)选择 发票管理 > 发票列表,进入 发票列表 页面。
(3)在 发票申请记录 中找到您要退票的发票申请,在右侧操作栏下单击 退票 按钮。
(4)在弹出的弹窗中,输入退票理由,单击 确定 按钮。
4、如您需要退换已入账的增值税专用发票,请提供主管税务局出具的开具红字增值税专用发票信息表(可工单提供扫描件)。
1、如您需要退换未入账的增值税专用发票,直接按照如下流程操作即可:
(1)登录 费用中心控制台 。
(2)选择 发票管理 > 发票列表,进入 发票列表 页面。
(3)在 发票申请记录 中找到您要退票的发票申请,在右侧操作栏下单击 退票 按钮。
(4)在弹出的弹窗中,输入退票理由,单击 确定 按钮。
2、如您需要退换已入账的增值税专用发票,上述操作发起退票后,需客户自行登录税局后台,操作红冲确认。
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