对账指引

最近更新时间:2020-11-03 18:42:38

对账主要是将各种形式的账单进行相互核对,以确认资源的费用和账户的实际支出是否一致。
注:
1、正常每个月的账单数据将于次月3号完成汇总和出账,为了获得完整的账单数据,请于次月3号零点之后核对本月的账单。
2、由于当月消耗汇总数据存在延迟,因此不建议对当月的消耗数据进行对账。

账单下载

1、账单汇总

a、您可以进入“费用中心 > 费用账单 > 账单概览”页面,单击【导出】;
b、跳转至“导出记录”页面,需要一定时间生成账单,请您耐心等待,生成后系统会在“导出记录”页面显示【下载】,点击【下载】即可。

2、账单明细

a、您可以进入“费用中心 > 费用账单 > 账单明细”页面,单击【导出】;
b、跳转至“导出记录”页面,需要一定时间生成账单,请您耐心等待,生成后系统会在“导出记录”页面显示【下载】,点击【下载】即可。

账单说明

1、账单文件数据

汇总,包含文件如下,

  • 统一账单 ,您可以按月查看汇总账单数据。数据是按照客户uid维度进行呈现,区分计费类别(即 预付费、按量付费及后付费)进行统计的汇总账单,包含消费、退款的金额。
  • 产品线汇总,您可以查看根据产品、计费类别维度的账单汇总数据,包括退款、上月账单金额差异。
  • 项目制汇总,您可以查看根据项目制、计费类别维度的账单汇总数据,包括退款、上月账单金额差异。

明细,包含文件如下,

  • 实例ID账单明细 ,您可以在该文件中查询所有产品的账单金额、用量(即 配置/用量 字段)及资源包抵扣数据。
  • 分产品线明细,为文件夹,呈现了按产品维度的账单明细文件,由于各产品业务形态不同,其计费项用量信息分列展示,便于针对性的核对用量明细/汇总。

2、账单字段说明

主要字段,说明如下,
预付费折后价:预付费下单时的订单折后价,包括订单中的赠送余额、代金券、现金支付、云票支付等;
预付费退款金额:预付费产品发生退款时的金额;
预付费账单金额:等于 预付费折后价 + 预付费退款金额;
按量付费账单金额:按量付费账单按通用折扣、用户折扣计算的最终价格;
后付费折后价:后付费产品,按合同(切片)规则计算出的最终价格;
调整金额:只有后付费(即 月结)可以发生账单调整,即 用户在账期内发生账单调整的金额;
后付费账单金额:等于 后付费折后价 + 调整金额;
账单合计:等于 预付费账单金额 + 后付费账单金额 + 按量付费账单金额;

对账流程

1、核对汇总账单的账单合计与结算单的本期应付款是否相等

2、核对汇总账单的账单合计与账单明细的成交价汇总是否相等

注:因按量付费产品的明细存在四舍五入,与账单汇总金额略有差异,扣款时以账单汇总金额为准。

3、核对各资源(即实例ID)的成交价与使用量、官网单价/合同价是否匹配

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