对账主要是将各种形式的账单进行相互核对，以确认资源的费用和账户的实际支出是否一致。
_{注：
1、正常每个月的账单数据将于次月3号完成汇总和出账，为了获得完整的账单数据，请于次月3号零点之后核对本月的账单。
2、由于当月消耗汇总数据存在延迟，因此不建议对当月的消耗数据进行对账。}

账单下载

1、账单汇总

a、您可以进入“费用中心 > 费用账单 > 账单概览”页面，单击【导出】；
b、跳转至“导出记录”页面，需要一定时间生成账单，请您耐心等待，生成后系统会在“导出记录”页面显示【下载】，点击【下载】即可。

2、账单明细

a、您可以进入“费用中心 > 费用账单 > 账单明细”页面，单击【导出】；
b、跳转至“导出记录”页面，需要一定时间生成账单，请您耐心等待，生成后系统会在“导出记录”页面显示【下载】，点击【下载】即可。

账单说明

1、账单文件数据

汇总，包含文件如下，

• 统一账单 ，您可以按月查看汇总账单数据。数据是按照客户uid维度进行呈现，区分计费类别（即 预付费、按量付费及后付费）进行统计的汇总账单，包含消费、退款的金额。
• 产品线汇总，您可以查看根据产品、计费类别维度的账单汇总数据，包括退款、上月账单金额差异。
• 项目制汇总，您可以查看根据项目制、计费类别维度的账单汇总数据，包括退款、上月账单金额差异。
  

明细，包含文件如下，

• 实例ID账单明细 ，您可以在该文件中查询所有产品的账单金额、用量（即 配置/用量 字段）及资源包抵扣数据。
• 分产品线明细，为文件夹，呈现了按产品维度的账单明细文件，由于各产品业务形态不同，其计费项用量信息分列展示，便于针对性的核对用量明细/汇总。

2、账单字段说明

主要字段，说明如下，
预付费折后价：预付费下单时的订单折后价，包括订单中的赠送余额、代金券、现金支付、云票支付等；
预付费退款金额：预付费产品发生退款时的金额；
预付费账单金额：等于 预付费折后价 + 预付费退款金额；
按量付费账单金额：按量付费账单按通用折扣、用户折扣计算的最终价格；
后付费折后价：后付费产品，按合同(切片)规则计算出的最终价格；
调整金额：只有后付费(即 月结)可以发生账单调整，即 用户在账期内发生账单调整的金额；
后付费账单金额：等于 后付费折后价 + 调整金额；
账单合计：等于 预付费账单金额 + 后付费账单金额 + 按量付费账单金额；

对账流程

1、核对汇总账单的账单合计与结算单的本期应付款是否相等

2、核对汇总账单的账单合计与账单明细的成交价汇总是否相等

_{注：因按量付费产品的明细存在四舍五入，与账单汇总金额略有差异，扣款时以账单汇总金额为准。}

3、核对各资源（即实例ID）的成交价与使用量、官网单价/合同价是否匹配